Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0160/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava - Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: |
53,90 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Čistiace prostriedky |
Dátum doručenia: |
22.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
03.07.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0160_23 |
Zverejnené: |
08.07.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov