| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0134/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Prenájom rohoží |
| Dátum doručenia: | 31.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0134_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
