| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0148/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda, Tri Vody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,92 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Voda, Tri Vody |
| Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0148_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:17.
