| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0135/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenová 6, P. O. Box 325,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Elektrina, L. Svobodu 22, 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1675,32 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Elektrina, L. Svobodu 22, 5/2023 |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
