| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0137/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby + internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Telekomunikačné služby + internet |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:34.
