| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0145/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | JaM Trade, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná ulica 617/32,01864 Košice |
| IČO: | 46691367 |
| Predmet: | Písmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Písmena |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0145_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
