| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | IZOCOM, s.r.o. |
| Adresa: | Pri starej prachárni 13,83104 Bratislava |
| IČO: | 48246468 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,88 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Tonery |
| Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0138_23 |
| Zverejnené: | 11.06.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:44.
