| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | HAMAX, s.r.o. |
| Adresa: | Vinohradnicka 3,82107 Bratislava 214 |
| IČO: | 43821057 |
| Predmet: | Dodávka a montáž tieniacej techniky. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Dodávka a montáž tieniacej techniky. |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0111_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:33.
