| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0109/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | INPROKOM in, s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 45,82102 Bratislava |
| IČO: | 47949872 |
| Predmet: | Čistenie povlakov a paplonov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,88 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Čistenie povlakov a paplonov |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0109_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:03.
