| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0107/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2569,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Plyn 5/2023 |
| Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0107_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:22.
