| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0117/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Voda, Nam. 1 Maja |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Voda, Nam. 1 Maja |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0117_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:39.
