| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0103/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Telekomunikačné služby |
| Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0103_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:17.
