| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0104/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Čarovné farby, s.r.o. |
| Adresa: | Montážna 15,97101 Prievidza |
| IČO: | 50232240 |
| Predmet: | Plastové písmenká |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Plastové písmenká |
| Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0104_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:26.
