| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol. s.r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
| Dátum doručenia: | 28.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0102_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:37.
