Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0101/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Kanalizácia M&M, s.r.o. |
Adresa: |
Bratislavská 96,90046 Most pri Bratislave |
IČO: |
35776498 |
Predmet: |
Stočné, L. Svobodu, 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
345,95 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Stočné, L. Svobodu, 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Dátum doručenia: |
24.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
15.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
29.04.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0101_23 |
Zverejnené: |
06.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov