Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0114/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenová 6, P. O. Box 325,81000 Bratislava |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
Elektrina, Nam. 1 Maja, 5/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
309,49 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Elektrina, Nam. 1 Maja, 5/2023 |
Dátum doručenia: |
04.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.05.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0114_23 |
Zverejnené: |
06.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov