Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0098/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Daner s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 19/71,07501 Trebišov |
IČO: | 36581542 |
Predmet: | Olej 5W - 30 |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Olej 5W - 30 |
Dátum doručenia: | 27.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0098_23 |
Zverejnené: | 06.05.2023 |