Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0110/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
INPROKOM in, s.r.o. |
Adresa: |
Prešovská 45,82102 Bratislava |
IČO: |
47949872 |
Predmet: |
Čistenie povlakov a paplonov |
Fakturovaná suma s DPH: |
65,16 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Čistenie povlakov a paplonov |
Dátum doručenia: |
04.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0110_23 |
Zverejnené: |
06.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov