Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0113/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Proteko, s.r.o. |
Adresa: |
Semerovo 566,94132 Semerovo |
IČO: |
52013928 |
Predmet: |
Bezpečnostnotechnické služby 4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
110,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Bezpečnostnotechnické služby 4/2023 |
Dátum doručenia: |
04.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0113_23 |
Zverejnené: |
06.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov