| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0115/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Prenájom rohoží |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0115_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:11.
