| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/327 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Bioruža, s.r.o. |
| Adresa: | Laborecká 1,01001 Žilina |
| IČO: | 52234070 |
| Predmet: | Respirátor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Respirátor |
| Dátum doručenia: | 14.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_327 |
| Zverejnené: | 20.01.2022 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:25.
