| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/335 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | NAY, a.s. |
| Adresa: | Tuhovská 15,83006 Bratislava |
| IČO: | 35739487 |
| Predmet: | kosačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 599,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | kosačka |
| Dátum doručenia: | 23.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_335 |
| Zverejnené: | 20.01.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:48.
