Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/321 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Unikor trade, s.r.o. |
Adresa: |
Hlavná 304/9,03491 Ľubochňa |
IČO: |
52391990 |
Predmet: |
Interkatívna podlaha FlySky |
Fakturovaná suma s DPH: |
1650,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Interkatívna podlaha FlySky |
Dátum doručenia: |
06.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
06.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2021_321 |
Zverejnené: |
20.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov