| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/322 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka + internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,15 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Pevná linka + internet |
| Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_322 |
| Zverejnené: | 20.01.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:20.
