Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/325 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
METRO Cash & Carry SR, s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
343,14 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Dátum doručenia: |
10.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
10.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
24.12.2021 |
Dátum úhrady: |
31.12.2021 |
Súbor: |
FD_2021_325 |
Zverejnené: |
20.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov