Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2021/325
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola - Óvoda
Dodávateľ: METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Predmet: čistiace prostriedky - ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 343,14
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: čistiace prostriedky - ŠJ
Dátum doručenia: 10.12.2021
Dátum vystavenia: 10.12.2021
Dátum splatnosti: 24.12.2021
Dátum úhrady: 31.12.2021
Súbor: FD_2021_325
Zverejnené: 20.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov