Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/337 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Aplikačný program inventúra a modul Mobilná inventúra, čítačka unitech |
Fakturovaná suma s DPH: |
871,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Aplikačný program inventúra a modul Mobilná inventúra, čítač |
Dátum doručenia: |
23.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
22.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
05.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2021_337 |
Zverejnené: |
20.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov