Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/331 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Ing. Martin Rimbala |
Adresa: |
Viničná 22,90045 Malinovo |
IČO: |
44426488 |
Predmet: |
Údržba počítačovej siete |
Fakturovaná suma s DPH: |
130,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Údržba počítačovej siete |
Dátum doručenia: |
17.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
16.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2021 |
Dátum úhrady: |
06.12.2021 |
Súbor: |
FD_2021_331 |
Zverejnené: |
20.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov