| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/319 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | INPROKOM in, s.r.o. |
| Adresa: | Prešovská 45,82102 Bratislava |
| IČO: | 47949872 |
| Predmet: | čistenie poplónov, povlakov a placht |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,12 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | čistenie poplónov, povlakov a placht |
| Dátum doručenia: | 07.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2021_319 |
| Zverejnené: | 20.01.2022 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:13.
