Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/324 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | KOMENSKY, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | baliček "školkár" |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | baliček "školkár" |
Dátum doručenia: | 09.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2021_324 |
Zverejnené: | 20.01.2022 |