Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2021/338 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
TELESYS Slovakia, spol. s.r.o. |
Adresa: |
Ôsma 10,83101 Bratislava |
IČO: |
31333079 |
Predmet: |
Orkán profi univerzál 29 kg |
Fakturovaná suma s DPH: |
877,20 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Orkán profi univerzál 29 kg |
Dátum doručenia: |
23.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2021_338 |
Zverejnené: |
20.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov