| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0088/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | IZOCOM, s.r.o. |
| Adresa: | Pri starej prachárni 13,83104 Bratislava |
| IČO: | 48246468 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 528,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Tonery |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0088_24 |
| Zverejnené: | 27.04.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
