Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0089/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
INPROKOM in, s.r.o. |
Adresa: |
Prešovská 45,82102 Bratislava |
IČO: |
47949872 |
Predmet: |
Čistenie povlakov a paplonov, storno |
Fakturovaná suma s DPH: |
-245,26 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Čistenie povlakov a paplonov, storno |
Dátum doručenia: |
02.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0089_24 |
Zverejnené: |
27.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov