Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0079/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | ARTMIE, s.r.o. |
Adresa: | Strojáska 603/85,06901 Snina |
IČO: | 36731684 |
Predmet: | Maliarske plátno 93 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 502,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Maliarske plátno 93 ks |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0079_24 |
Zverejnené: | 27.04.2024 |