Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0073/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Elektrolux, s.r.o. |
Adresa: | Galvaniho 17/B,82104 Bratislava |
IČO: | 52542319 |
Predmet: | Filter do vysávača |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Filter do vysávača |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0073_24 |
Zverejnené: | 27.04.2024 |