| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Nožičky 4 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 232,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Nožičky 4 ks |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0045_24 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
