| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | TELESYS Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Ôsma 10,83101 Bratislava |
| IČO: | 31333079 |
| Predmet: | Orkan - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 508,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Orkan - ŠJ |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0051_24 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:48.
