| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0043/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | VOLF SK, s.r.o. |
| Adresa: | Černyševského 3427/26,85101 Bratislava |
| IČO: | 55456332 |
| Predmet: | Ceruzky pre predškolákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 297,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Ceruzky pre predškolákov |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0043_24 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:13.
