| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0060/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby + internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,78 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Telekomunikačné služby + internet |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0060_24 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:23.
