Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0009/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
Voda, Nám. 1 Mája |
Fakturovaná suma s DPH: |
47,62 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
Voda, Nám. 1 Mája |
Dátum doručenia: |
02.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
30.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.02.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0009_24 |
Zverejnené: |
04.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov