Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0007/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | Mobil |
Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0007_24 |
Zverejnené: | 04.02.2024 |