| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2026/041 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
HAMIKOVO O.Z. |
Kurz korčuľovania |
1980.00 |
15.04.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/034 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
LUNYS, s.r.o. |
Čistiace potreby |
45.45 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/2026/035 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Alza.sk s.r.o. |
Čistiace potreby |
103.17 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/2026/036 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. , |
Odborná konferencia-Riaditeľka |
200.00 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/2026/037 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Ján Rigó autobusová doprava |
Autobusová doprava |
800.00 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/2026/038 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Wilsondo s.r.o. |
Pohovka |
318.00 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
OBJ/2026/039 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
ASUS DVD-externá mechanika,HP |
1581.77 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
OBJ/2026/040 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
LUNYS, s.r.o. |
Čistiace potreby |
63.92 |
14.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
FD/2026/070 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
Oprava zariadenia CANON |
65.19 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/071 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
INPROKOM in, s.r.o. |
Čistenie povlakov a paplónov |
253.53 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/072 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Hodnotenie v materskej škole č |
46.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/073 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Orange Slovensko, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - mob |
87.84 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/074 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
IZOCOM, s.r.o. |
Čierny atrament EPSON, atramen |
484.05 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/075 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 04/202 |
30.75 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/076 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
FibreClients, s.r.o. |
INT - MINI 4 - 6 /2026 |
33.51 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/077 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Eduard Simondel |
Deratizácia - jar 2026 |
135.30 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/078 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, Nám. 1 Mája 3/2026 |
57.54 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2026/079 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
Voda, L. Svobodu 22 - 3/2026 |
103.85 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2026/080 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačne poplatky - pev |
152.38 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2026/064 |
Materská škola - Óvoda, Malinovo |
Proteko, s.r.o. |
Bezpečnostnotechnické služby a |
110.00 |
07.04.2026 |
Faktúra |
|
|
